{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Instructivo","Estructura","Diagnóstico_RR","Formulas","Evaluacion funcion aseguramient","Mapa aseguramiento","Consolidado controles","Hoja2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":8,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Instructivo","index":0,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,17],[3,1,3,17],[6,2,90,16]]}
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[null,"ESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA "]
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[null,"INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO"]
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[null,null,"Este archivo hace parte de un conjunto de herramientas que le permitirán desarrollar un ejercicio de identificación del modelo de las líneas de defensa  con el propósito de que la entidad establezca e identifique las responsabilidades y roles que se distribuye a través de sus servidores frente a la gestión del riesgo y el control. Este instrumento se constituye como una guía para facilitar el proceso de estructuración de las líneas de defensa. \nEste archivo cuenta con cuatro (4) hojas de Excel de interés para quien lo diligencie, las cuales se explicaran a continuación:\n\nESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA:\n\nLa presentación de este archivo busca que el usuario conozca los conceptos básicos para desarrollar el ejercicio de líneas de defensa en su entidad.  Por esta razón, presenta la estructura de cada una de las líneas de defensa consideradas en este modelo a través de la descripción de sus integrantes y las responsabilidades generales ; dicha estructura corresponde a la presentada en el Manual Operativo del MIPG - Versión 2. \n\nDIAGNÓSTICO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES:\n\nCorresponde al primer archivo que el usuario debe diligenciar, para ello debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:\n\nAspectos claves de éxito: corresponden a los programas, proyectos, procesos, sistemas, entre otros de la entidad que agregan valor para el cumplimiento de los objetivos institucionales. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos aspectos claves los cuales pueden ser modificados y ajustados a la operación de la entidad.  \n\nResponsables- Cargo: Corresponde a los posibles cargos que se pueden encontrar en una entidad. El listado presentado corresponde a un ejemplo de algunos cargos. \n\nModo de diligenciamiento: teniendo en cuenta los aspectos claves de éxito listados sobre las filas y los responsables listados sobre las columnas, se deben identificar los responsables sobre cada uno de los componentes de los aspectos claves. En la parte superior del archivo se presentan cuatro componentes (Planear, Aprobar, Ejecutar y Verificar) que deben ser ubicados en la casilla en la que se entrecruce un aspecto clave de éxito con un responsable. Cada componente asociado a un aspecto puede tener uno o más responsables por lo que puede estar ubicado en una o más casillas al mismo tiempo. \nA continuación se presenta un ejemplo de diligenciamiento: \n \nComo se evidencia en el ejemplo del aspecto clave de éxito de la gestión del talento humano, la responsabilidad sobre los cuatro componentes recae sobre 3 cargos de la siguiente manera:\nRepresentante legal: Aprua\nJefe de Oficina (quien en este caso puede ser el director o coordinador de talento humano) – Planea, Verifica y Ejecuta. \nProfesional – Ejecuta. \nEn el ejemplo, el jefe de oficina y el profesional llevan a cabo tareas de ejecución porque pueden ejecutar diferentes etapas asociadas a la gestión del talento humano. De la misma manera, en la práctica cada uno de los componentes (Planear, Verificar, Aprobar y Ejecutar) puede ser llevado a cabo por uno o más cargos o responsables.\n \nIDENTIFICACIÓN SEGUNDA LINEA DE DEFENSA \n\nEl archivo asociado a la identificación de la segunda línea de defensa tiene en cuenta los aspectos clave de éxito enunciados en el archivo de diagnóstico de roles y responsabilidades. El objetivo de este documento es identificar para cuales actividades de éxito existe una segunda línea de defensa y para cuáles no. \nEl diligenciamiento de cada una de las columnas del archivo se describe a continuación: \nAspectos clave de éxito: son los mismos aspectos clave enunciados en el archivo de roles y responsabilidades y sobre los cuales se evaluara la existencia de una segunda línea de defensa.\nRiesgo Asociado: para cada uno de los aspectos clave se deben identificar uno o más riesgos sobre los cuales se han establecido controles. \nResponsable: Al interior de la entidad debe haber uno o varios responsables sobre un aspecto clave de éxito. En esta casilla deben colocarse todos los responsables de los que se tenga conocimiento están asociados al aspecto clave de éxito. \nÁrea Funcional: Los responsables pertenecen a áreas funcionales por lo que se debe identificar las mismas. Por otro lado, existe la posibilidad de que no haya un responsable individual de un aspecto de éxito sino que dicha responsabilidad recaiga en un área funcional como un todo. En este caso, se debe identificar el área encargada. \n\nUna vez se identifiquen los aspectos clave de éxito, los riesgos asociados al mismo y los responsables del aspecto clave, se procede a identificar si estos pertenecen o no a la segunda línea de defensa. Para tales fines se debe dar respuesta a 3 preguntas que se definen como 3 criterios. \nCriterios para la identificación de la segunda línea de defensa: \n• ¿El responsable o área funcional encargada del aspecto clave de éxito pertenece a la Media o Alta Gerencia?\n• ¿El área funcional o responsable responde ante la Alta Dirección por el aspecto clave de éxito?\n• ¿El área funcional o responsable realiza actividades de seguimiento?\nEn caso de que la respuesta sea afirmativa, se debe colocar una X en la casilla asociada a cada una de las preguntas. \nClasificación: esta casilla se llena automáticamente una vez se responden los criterios para la identificación de la segunda línea de defensa. De esta manera, el usuario sabrá de inmediato si de acuerdo a las características identificadas el responsable pertenece a la primera o a la segunda línea de defensa. \nPara las actividades en las que la clasificación resulte en la primera línea de defensa no se debe seguir diligenciando el archivo. Por otro lado, aquellas actividades para las que se identifique una segunda línea de defensa deben diligenciar las columnas restantes. \nFunciones de aseguramiento: las funciones de aseguramiento son aquellas funciones que se llevan a cabo sobre los controles que se han establecido en la primera línea de defensa. Una función de aseguramiento tiene un carácter global a comparación de los controles que han sido establecidos de manera directa para el manejo de riesgos. \nCriterios evaluadores de la función de aseguramiento: Existen 4 criterios bajo los cuales se evalúa si una función de aseguramiento ha sido establecida de manera adecuada: \n• Establecimiento del objetivo y alcance de la función de aseguramiento. \n• Metodología establecida para la función de aseguramiento. \n• Si la función de aseguramiento cuenta con responsables claramente definidos. \n• Metodología para la comunicación de resultados y el manejo de información. \nEn la casilla asociada a cada uno de estos criterios el usuario debe colocar un numero entre 1 y 5 de acuerdo a como considere se lleve dicha tarea en su entidad. Una vez se han colocado los 4 valores, se obtendrá un total que determinará el nivel de confianza de aseguramiento provisto por la función descrita. Dicho nivel de confianza puede ser bajo, medio o alto. \nLas columnas no especificadas en este instructivo se diligencian de manera automática a medida que el usuario agrega información dentro del archivo. \n\nINTERPRETACIÓN NIVEL DE ASEGURAMIENTO\n\nEste archivo es de carácter informativo y se presenta con el objetivo de que el usuario pueda interpretar con mayor facilidad que quiere decir tener un nivel bajo, medio o alto de aseguramiento y cuáles son las implicaciones que dicha valoración puede traer y las acciones que se deben tomar. \n\nMAPA DE ASEGURAMIENTO \n\nEl mapa de aseguramiento busca consolidar la información de la segunda y tercera líneas de defensa de la entidad relacionando los aspectos clave de éxito, los riesgos asociados al mismo, sus responsables y áreas funcionales. \nLa información aquí consolidada proviene de los otros archivos que han sido previamente diligenciados. \n\n"]

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[null,null,"ESTRUCTURA LÍNEAS DE DEFENSA "]
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[null,"LÍNEAS DE DEFENSA ","INTEGRANTES ","RESPONSABILIDAD"]
[null,"Línea Estratégica","Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.\n","Tendrá la responsabilidad de definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y garantizar el cumplimiento de los planes de la entidad.\n\nAnaliza los riesgos y amenazas institucionales al cumplimiento del os planes estratégicos (objetivos, metas, indicadores)"]
[null,"Primera Línea de Defensa","Dependiendo de la estructura organizacional de la entidad (organigrama), Líderes de proceso y sus equipos (En general servidores públicos en todos los niveles de la organización).","Garantizan la gestión en el día a día, en conjunto con sus equipos de trabajo.\n\nSe encarga de identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos.\n\nSon responsables de implementar acciones correctivas y detectar fallas en los controles."]
[null,"Segunda Línea de Defensa","Media y Alta Gerencia: Jefes de planeación o quienes hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.\n","Corresponde establecer mecanismos que les permitan ejecutar un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, orientando y generando alertas a la 1ª línea de defensa. \n\nSupervisa la implementación de prácticas de gestión eficaces por parte de la primera línea.\n"]
[null,"Tercera  Línea de Defensa","A cargo de la Oficina de Control Interno, Auditoría Interna o quién haga sus veces.\n","A traves de un enfoque basada en riesgos, proporciona aseguramiento sobre la eficacia de ka gestión del riesgo y control interno a la alta dirección "]

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[null,null,"DIAGNÓSTICO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES"]
[null,null,{"$f":"Estructura!C2","v":0}]
["P: Planea o diseña la actividad     A: Aprueba la actividad o su salida (producto/servicio)    \nE: Ejecuta la actividad                     V: Verifica la actividad "]
["No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","RESPONSABLE - CARGO"]
[null,null,"CARGO","AREA","COMPONENTE"]
[]
[]
[1,"Planeación Estratégica","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[2,"Gestión del Talento Humano","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Profesional",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Profesional",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[3,"Gestión en programas de salud","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[4,"Gestión en programas de vivienda","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[5,"Gestión en programas de educación","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[6,"Programa de agua potable y Saneamiento Básico","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[7,"Programas agropecuarios ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[8,"Programas de Deporte y Recreación ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[9,"Programas ambientales ","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[10,"Gestión Contractual","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[12,"Gestión presupuestal (Contabilidad- presupuesto-Tesorería)","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[13,"Gestión Documental","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[14,"Atención al Ciudadano","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[15,"TIC (Sistemas)","Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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[29,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
[null,null,"Seleccione…",null,"Seleccione…"]
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{"sheet":"Formulas","index":3,"n_rows":18,"n_cols":2,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Opciones","Cargos"]
["Seleccione…","Seleccione…"]
["P","Representante Legal"]
["A","Secretario"]
["E","Director / Jefe de Oficina"]
["V","Coordinador"]
["P-A","Asesor"]
["P-E","Profesional"]
["P-V","Técnico"]
["A-E","Otro"]
["A-V"]
["E-V","SELECCIONE X"]
["P-A-E","X"]
["P-E-V"]
["A-E-V"]
["P-A-V"]
["P-A-E-V"]
["No aplica"]

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[null,null,null,"\nMAPA DE ASEGURAMIENTO IDEP\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: FT-MIC-03-22"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha Aprobación: 13/04/2022"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Página: 1 de 3"]
[null,"SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TERCERA LÍNEA DE DEFENSA\nPriorizar en el plan de auditoria"]
[null,"No. ","ASPECTO CLAVE DE ÉXITO\n(Programa, Proyecto, Proceso, Sistema, entre otros)","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Responsable","Area Funcional","Criterios para la identificación de la segunda línea de defensa",null,null,"Clasificación ","Actividad de aseguramiento","CRITERIOS EVALUADORES DE LA FUNCIÓN DE ASEGURAMIENTO",null,null,null,null,"NIVEL DE \nCONFIANZA","OBSERVACIÓN NIVEL DE CONFIANZA","OBSERVACION OCI"]
[null,null,null,null,null,null,"¿Pertenece a la Media o Alta Gerencia?","¿Responde ante la Alta Dirección?","¿Realiza actividades de seguimiento?",null,null,"Objetivo y alcance de la funcion de aseguramiento\n(20%)","Prácticas y metodología\n(30%)","Ejecución por parte del responsable\n(30%)","Comunicación de resultados \n(20%)","Total"]
[{"$f":"CONCATENATE(J8,B8)","v":"Segunda Línea de Defensa1"},1,"Sub sistema de seguridad y salud en el trabajo","Posibillidad de daño reputacional por Incumplimiento  de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a Deficiencias en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y en la implementación de controles y al ","Subdirector(a) Administrativo, Financiero y de Control Interno\nDisciplinario y\nContratista Profesional Francy ","Subdirección administrativa y financiera -  Proceso Gestión de Recursis fisicos.","x","X","x",{"$f":"IF(COUNTIF(G8:I8,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G8:I8,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G8:I8,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Seguimiento  y presentación de los resultados del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST en el comité Institucional de Gestión y Desempeño. ( semestral)",5,5,5,5,{"$f":"(L8*0.2)+(M8*0.3)+(N8*0.3)+(O8*0.2)","v":5},{"$f":"IF(P8<0.9,\" \",IF(P8<3,\"Bajo Aseguramiento\",IF(P8<4,\"Medio Aseguramiento\",\"Alto Aseguramiento\")))","v":"Alto Aseguramiento"},{"$f":"VLOOKUP(Q8,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q8,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,2,"Subsistema de gestión ambiental","Posibilidad de daño económico y reputacional por incumplimiento de los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, debido a:\n-Desconocimiento de la  normativa e inadecuada interpretación y aplicación de los requisitos\n-Inadecuado manejo de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos (segregación, recolección, inventario, disposición final, reporte, entre otros). \nTransporte inadecuado de RESPEL y falta de control de dicha actividad.\n-Incremento en los consumos de agua y energía debido a prácticas inadecuadas","Subdirector(a) Administrativo, Financiero y de Control Interno\nDisciplinario y\nContratista Profesional Francy ","Subdirección administrativa y financiera -  Proceso Gestión de Recursis fisicos.","X","X","X",{"$f":"IF(COUNTIF(G9:I9,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G9:I9,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G9:I9,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Seguimiento y presentación de los resultados de  las actividades formuladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental en el comité Institucional de Gestión y Desempeño. ( Semestral)",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",{"$f":"VLOOKUP(Q9,Hoja2!$I$3:$O$8,2,0)","v":"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."},null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q9,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[{"$f":"CONCATENATE(J10,B10)","v":"Segunda Línea de Defensa3"},3,"Seguimiento al plan anual de adquisiciones","posibilidad de daño económico y reputacional por Inoportuna elaboración y publicación del Plan Anual de adquisiciones, debido a la Indebida identificación de las necesidades de la entidad en el Plan Anual de Adquisiciones y del plan de desarrollo por parte de los referentes técnicos o los gerentes de los proyectos y a la \nFalta de articulación de las areas encargadas de su elaboración.  \n","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos","Dirección y planeación. \nTodos los procesos.","X","X","X",{"$f":"IF(COUNTIF(G10:I10,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G10:I10,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G10:I10,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Seguimiento y presentación de los resultados de la formulación, reformulación y ejecución del plan anual de adquisiciones.en el comité de contratación. ",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q10,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["Segunda Línea de Defensa4",4,"Seguimiento a las herramientas estrategicas de gestión.","Posibilidad de daño reputacional por incumplimiento a los indicadores de gestión  debido a la falta de seguimiento y/o debilidad en la ejecución de los controles existentes por parte del responsable del proceso. ","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos","Mejoramiento integral y continuo. Todos los procesos","X","X","X",{"$f":"IF(COUNTIF(G11:I11,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G11:I11,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G11:I11,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":"Segunda Línea de Defensa"},"Seguimiento y presentación de los resultados de las herramientas de gestión en el comité Institucional de Gestión y Desempeño. ( trimestal)",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q11,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["Segunda Línea de Defensa5",5,"Seguimiento a las metas del plan de desarrollo","Posibilidad de daño reputacional por incumplimiento a las metas del plan de desarrollo  debido a la falta de seguimiento y/o debilidad en la ejecución de los controles existentes por parte del responsable del proceso. ","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos","Dirección y planeación. \nTodos los procesos.","X","X","X","Segunda Línea de Defensa","Seguimiento y presentación de los resultados de la ejecución de las metas del plan de desarrollo en el comité Institucional de Gestión y Desempeño. ",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q12,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q13,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["12",12,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q14,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["13",13,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q15,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["14",14,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q16,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["15",15,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q17,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["16",16,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q18,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["17",17,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["18",18,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," "]
["19",19,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q21,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["20",20,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q22,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
["21",21,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q23,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,22,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q24,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q25,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q26,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q27,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q28,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q29,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[{"$f":"CONCATENATE(J30,B30)","v":""},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q30,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null," ",null,null,{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(Q31,Hoja2!$I$9:$O$13,2,0),\" \")","v":" "}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(COUNTIF(G32:I32,\"X\")=3,\"Segunda Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G32:I32,\"X\")=2,\"Primera Línea de Defensa\",IF(COUNTIF(G32:I32,\"X\")=1,\"Primera Línea de Defensa\",)))","v":0},null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"Mapa aseguramiento","index":5,"n_rows":13,"n_cols":23,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,22,6,22],[5,17,6,17],[5,9,5,11],[5,12,5,16],[5,7,6,7],[5,8,6,8],[5,18,6,18],[5,19,6,19],[5,1,6,1],[5,0,6,0],[5,6,6,6],[0,0,4,2],[0,3,4,16],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[5,5,6,5],[0,17,0,19],[1,17,1,19],[2,17,3,19],[4,17,4,19],[5,2,6,2]]}
[null,null,null,"MAPA DE ASEGURAMIENTO IDEP",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código: FT-MIC-03-22"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 2"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Fecha Aprobación: 13/04/2022"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Página: 2 de 3"]
["Nº","Aspecto clave de éxito\n (Programa, proyecto, proceso, sistema, entre otros)","Área funcional","Riesgo asociado al aspecto clave de éxito","Zona de riesgo final y/o nivel de aseguramiento","Actividad de control o de aseguramiento ","Soporte documental del control","Responsables de la ejecución","Número de eventos materializados","MONITOREO SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA",null,null,"CRITERIOS EVALUADORES DEL NIVEL DE CONFIANZA DE LA ACTIVIDAD DE CONTROL - TERCERA LINEA DE DEFENSA",null,null,null,null,"NIVEL DE \nCONFIANZA  ","Observaciones por Segunda linea (incluye acciones de plan de mejoramiento asociadas al riesgo)","Observaciones OCI",null,null,"NIVEL DE \nCONFIANZA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Análisis del avance","Periodo evaluado","¿se materializo el evento?","Objetivo y alcance de la función de aseguramiento\n(20%)","Prácticas y metodología\n(30%)","Ejecución por parte del responsable\n(30%)","Comunicación de resultados \n(20%)","Total"]
[1,"Subsistema de gestión ambiental","Subdirección administrativa y financiera","Posibilidad de daño económico y reputacional por incumplimiento de los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, debido a:\n-Desconocimiento de la  normativa e inadecuada interpretación y aplicación de los requisitos\n-Inadecuado manejo de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos (segregación, recolección, inventario, disposición final, reporte, entre otros). \nTransporte inadecuado de RESPEL y falta de control de dicha actividad.\n-Incremento en los consumos de agua y energía debido a prácticas inadecuadas","Alto aseguramiento","Seguimiento y presentación de los resultados de  las actividades formuladas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental en el comité Institucional de Gestión y Desempeño.","Acta del Comité Institucional  de Gestión y Desempeño","Subdirector(a) Administrativo, Financiero y de Control Interno\nDisciplinario\nContratista Profesional Francy ",0,"Durante el segundo semestre de la vigencia 2022 se han ejecutado las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental conforme lo programado, resaltando entre otras, el seguimiento a los consumos de agua y energía; la divulgación de tips o practicas sostenibles a través de piezas gráficas; inspección a los puntos hidrosanitarios; elaboración y radicación a la UAESP de informes periódicos; elaboración de los informes periódicos del PIGA y transmisión a través de Storm web; sensibilización sobre plásticos de un sólo uso; actualización del documento PIGA en atención al proceso de concertación de la sede San Luis, del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos (PAI); suscripción del acuerdo de corresponsabilidad para el manejo de los residuos reciclables con la organización Corporación Centro Histórico; actualización del registro de generadores de residuos peligrosos de la entidad mediante la cancelación de registro sede arrecife e inscripción de la sede San Luis; ejecución de acciones de movilidad sostenible: socialización de los días de la movilidad sostenible conforme lo establecido en el Decreto 037 de 2019 \"primer jueves de cada mes\" y reporte de los viajes en bicicleta, gestión para el cumplimiento del incentivo por el uso de la bicicleta para funcionarios públicos y finalización de la implementación del programa Al Trabajo en Bici.\n\nTeniendo en cuenta el traslado de sede, se gestionó con la Secretaría de Ambiente la aprobación del documento PIGA y de sus anexos, lo cual fue avalado a través de correo electrónico el 27 de septiembre, por lo cual, se procedió a radicar el 13 de octubre mediante comunicación oficial.\n\nEn cuanto a consumos de agua y energía eléctrica, se continua con el levantamiento de la línea base para determinar acciones de intervención de ser necesario.  Desde el mes de septiembre se subsano el inconveniente con la medición del consumo de energía y a partir de dicho periodo se ha recibido la facturación con consumos dentro del histórico de la entidad.\n\nLos temas de revisión y aprobación por parte del CIGD han sido presentados y aprobados en los comités No. 13 (observaciones concertación PIGA), No. 17 (Emergencias), No. 20 (socialización PIGA, revisión política ambiental, compra pública sostenible, Plan Integral de Movilidad Sostenible y Día de la Movilidad Sostenible, seguimiento a consumos de agua y energía).\n\nDe igual forma, en los seguimientos trimestrales del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG y de los indicadores de Gestión, los cuales son revisados, consolidados y presentados en el CIGD por la Oficina Asesora de Planeación, se han relacionado los resultados y el cumplimiento de actividades de Gestión Ambiental. \n\nLas acciones adelantadas permiten garantizar el cumplimiento de los lineamientos del PIGA, lo cual se enmarca en los requisitos legales descritos en el normograma del proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambiental. El control se determina eficiente toda vez que el riesgo no se ha materializado.","Segundo semestre","no",5,5,5,5,{"$f":"(M8*0.2)+(N8*0.3)+(O8*0.3)+(P8*0.2)","v":5},{"$f":"IF(Q8<0.9,\" \",IF(Q8<3,\"Bajo Aseguramiento\",IF(Q8<4,\"Medio Aseguramiento\",\"Alto Aseguramiento\")))","v":"Alto Aseguramiento"},null,"Se validó las actas # 13 y 17 de 2022  del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que evidencia temas relevantes para aprobación por el mismo, entre ellos las observaciones realizadas por parte de la SDA - Secretaria Distrital de Ambiente sobre el documento PIGA y el plan de acción 2022 el cual fue modificado por cambio de sede de la Entidad, adicionalmente mediante actas #12 y 18 de 2022 del CIGD se realizo socialización por parte de la OAP sobre los resultados de seguimiento trimestral al plan de acción de MIPG - Gestión ambiental, el cual se viene ejecutando oportunamente. Se revisó presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre socialización del plan Institucional Ambiental, politica ambiental, los consumos agua y energia, entre otros.\n\nEl seguimiento del consumo de agua y energía se validará en el siguiente semestre en razón a que se encuentran estableciendo la linea de los mismos. \nNo se ha reportado materizalización del riesgo por parte de los responsables del proceso.  \n\nSeguimiento efectuado por: María Margarita Cruz Gómez - profesional contratistas OCI\nFecha de verificación: 12/12/2022",null,null,{"$f":"IF(V8<0.9,\" \",IF(V8<3,\"Bajo Aseguramiento\",IF(V8<4,\"Medio Aseguramiento\",\"Alto Aseguramiento\")))","v":" "}]
[2,"Sub sistema de seguridad y salud en el trabajo","Subdirección administrativa y financiera","Posibillidad de daño reputacional por Incumplimiento  de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debido a Deficiencias en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y en la implementación de controles y al \ndesconocimiento de la  normativa e inadecuada interpretación y aplicación de los requisitos","Alto aseguramiento","Seguimiento  y presentación de los resultados del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST en el comité Institucional de Gestión y Desempeño.","Acta del Comité Institucional  de Gestión y Desempeño","Subdirector(a) Administrativo, Financiero y de Control Interno\nDisciplinario\nContratista Profesional Francy ",0,"Durante el segundo semestre se han ejecutado las actividades conforme lo programado, enfatizando en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, incidentes y accidentes, resaltando entre otras, lo siguiente: aplicación de la batería de riesgo psicosocial al personal de planta; inspección a equipos de emergencia; implementación de la campaña \"de una vez para siempre\" con la temática de prevención de caídas; implementación del programa de riesgo biomecánico (prevención de lesiones osteomusculares) con el desarrollo de evaluaciones osteomusculares y socialización de la aplicación ACTIVATE para el desarrollo de pausas activas; seguimiento a las condiciones de salud en el marco del protocolo de bioseguridad; capacitaciones presenciales, virtuales y online para brigadistas; participación en el Simulacro Distrital de Evacuación del 4 de octubre; Reporte e investigación de un accidente de trabajo leve por caída a distinto nivel de una contratista de la Subdirección Académica; Reporte e investigación de accidente de trabajo por accidente de tránsito de cuatro colaboradores de la entidad.\n\nLos temas de revisión y aprobación por parte del CIGD han sido presentados en los comités No. 13 (participación en actividades de capacitación y  No. 20 (revisión anual de requisitos normativos de estructura del SG SST \"política, objetivos y responsabilidades\", informe de condiciones de salud, medidas de bioseguridad y laborales COVID-19, entre otros).\n\nDe igual forma, en los seguimientos trimestrales del Plan de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG y de los indicadores de Gestión, los cuales son revisados, consolidados y presentados en el CIGD por la Oficina Asesora de Planeación, se han relacionado los resultados y el cumplimiento de actividades del Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.\n\nLas acciones adelantadas permiten garantizar el cumplimiento de los estándares del SG SST, lo cual se enmarca en los requisitos legales descritos en el normograma del proceso de Gestión de Talento Humano, específicamente la Resolución 312 de 2019. El control se determina eficiente toda vez que el riesgo no se ha materializado.","Segundo semestre","no",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",null,"Se validó el acta # 13 de 2022 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que evidencia temas relevantes para aprobación e información sobre las capacitaciones  para los miembros del Comite de Paritario en Seguridad y Salud en el trabajo, y también para concovar e invitar a brigadistas de emergencia en la Entidad,  adicionalmente mediante actas #12 y 18 de 2022 del CIGD se realiza socialización por parte de la OAP sobre los resultados del seguimiento trimestral al plan de acción de MIPG -Seguridad y salud en el trabajo el cual se esta ejecutando oportunamente.\nSe revisó presentación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre temas de politica seguridad y salud en el trabajo, revisión normativa, auditorias al SG SST, informe condiciones de salud, medidas de bioseguridad y laboral COVID 19, entre otros..\n\nNo se ha reportado materialización del riesgo por parte de los responsables de los procesos.\n\nFecha de verificación:  12/12/2022\nSeguimiento efectuado por: María Margarita Cruz Gómez- Contratista OCI"]
[3,"Seguimiento al plan anual de adquisiciones","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos","posibilidad de daño económico y reputacional por Inoportuna elaboración y publicación del Plan Anual de adquisiciones, debido a la Indebida identificación de las necesidades de la entidad en el Plan Anual de Adquisiciones y del plan de desarrollo por parte de los referentes técnicos o los gerentes de los proyectos y a la \nFalta de articulación de las areas encargadas de su elaboración.  \n","Alto aseguramiento","Seguimiento y presentación de los resultados de la formulación, reformulación y ejecución del plan anual de adquisiciones.en el comité de contratación. ","Acta del Comité de Contratación","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos",0,"En el comité de contratación del 08 y 29 de agosto; 05 de septiembre; 31 de octubre; 09 de noviembre; se realiza el seguimiento a la contrataciòn del mes y a la modificaciòn del Plan Anual de adquisiciones las cuales se pueden ver en el siguiente link \nhttps://drive.google.com/drive/folders/1HWcuhr_LTLKFO62mGL6hEIim0P4x5VKs\nSe encuentran en construcción las Actas de Comité de Contratación del 21 de octubre, 15 y 22 de noviembre\nAdicionalmente se hace seguimiento al plan anual de adquisicioens trimestralmente y se publica en la página web: http://www.idep.edu.co/?q=node/43\n","Segundo semestre","no",4,4,4,4,4,"Alto Aseguramiento",null,"Se verificó las actas del comite de contratación del 8 y 29 de agosto actas  # 9 y 10, del 5 de septiembre acta # 11,  31 de octubre acta #11-2, y 9 de noviembre acta #12, donde se evidencia el seguimiento al PAA, sus modificaciones, las contrataciones del mes. Queda pendiente validar las actas que se encuentran en construcción del 21 de octubre y 15 y 22 de noviembre de 2022.\nSe revisó la publicación del PAA y la última publicación corresponde a 30 de septiembre de 2022, tercer trimestre del presente año, por lo cual quedaría pendiente validar en el siguiente seguimiento la publicación del  PAA del IV trimestre de 2022. Lo anterior se evidenció en el siguiente link de la página del IDEP: http://www.idep.edu.co/?q=node/43\n\nNo se ha reportado materialización del riesgo por parte de los responsables de los procesos.\n\nSe recomienda  por parte de esta Oficina realizar seguimiento a los compromisos adquiridos y/o socializados en los tiempos establecidos, trabajar articuladamente con las areas técnicas y la OAJ en la contruccion de los documentos previos de la contratación con tiempo de antelación de lo que se encuentra contemplado en el PAA y se reitera la recomendación realizada en el acta # 11-2 de 31 de octubre del Comite Institucional de Gestión y Desempeño sobre\"Articular en el procedimiento los VoBo de las subdirectoras antes de enviar la solicitud de viabilidad a Planeación\", con el objetivo de fortalecer la planificación y los controles entre areas que intervienen en la contratación.\n\nFecha de verificación:  12/12/2022\nSeguimiento efectuado por: María Margarita Cruz Gómez- Profesional Contratista OCI."]
[4,"Seguimiento a las herramientas estrategicas de gestión.","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos","Posibilidad de daño reputacional por incumplimiento a los indicadores de gestión  debido a la falta de seguimiento y/o debilidad en la ejecución de los controles existentes por parte del responsable del proceso. ","Alto aseguramiento","Seguimiento y presentación de los resultados de las herramientas de gestión en el comité Institucional de Gestión y Desempeño.","Acta del Comité Institucional  de Gestión y Desempeño","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos",0,"En el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de julio y 13 de octubre seguimiento MIPG e indicadores de gestión. \nhttps://drive.google.com/drive/folders/1_Drp-GcHkIlPvode_DzGsWUm7RvraLY4\nAdicionalmente se puede encontrar el seguimiento en el siguiente link.\nhttp://www.idep.edu.co/?q=modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg y http://www.idep.edu.co/?q=es/content/indicadores-de-gestion\n\n\nSeguimiento: Laura Daniela Rojas \n","Segundo semestre","no",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",null,"Se validó el acta #12 de 18 de julio con firmas y acta #18 de 13 de octubre sin firmas, estan en revisión, actas correspondientes al Comité Institucional de Gestión y Desempeñolas que evidencian seguimiento a los resultados de las herramientas de gestión de los Planes de acción de MIPG e indicadores de gestión. Se verificó la publicación del plan de acción MIPG a III semestre de 2022 en el siguiente link http://www.idep.edu.co/?q=es/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion-mipg y reporte a indicadores a III trimestre en el siguiente link: http://www.idep.edu.co/?q=es/content/indicadores-de-gestion \n\nSe recomienda por parte de esta Oficina revisar la formulación de los indicadores de gestión para la nueva vigencia de tal manera que permitan la toma oportuna de decisiones por parte de la Alta Dirección en cumplimiento de los objetivos estratégicos. \n\nNo se ha reportado materialización del riesgo por parte de los responsables de los procesos.\n\nFecha de verificación:  12/12/2022\nSeguimiento efectuado por: María Margarita Cruz Gómez- Profesional Contratista OCI"]
[5,"Seguimiento a las metas del plan de desarrollo","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos","Posibilidad de daño reputacional por incumplimiento a las metas del plan de desarrollo  debido a la falta de seguimiento y/o debilidad en la ejecución de los controles existentes por parte del responsable del proceso. ","Alto aseguramiento","Seguimiento y presentación de los resultados de la ejecución de las metas del plan de desarrollo en el comité Institucional de Gestión y Desempeño. ","Acta del Comité Institucional  de Gestión y Desempeño","Jefe Oficina Asesora de Planeación y lideres de procesos",0,"Se presentó la programación y avance de cada meta proyecto de inversión, meta plan de desarrollo y producto MGA , así como la ejecución presupuestal del proyecto de inversión 7553, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 31 de enero, 14 de febrero, 14 de marzo, 18 de abril, 9 de mayo, 6 de junio, 18 de julio, 16 de agosto, 1 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre de 2022.\nSe hizo seguimiento con corte a diciembre 2021, marzo 2022, junio 2022, septiembre 2022.  El seguimiento con corte a diciembre 2022 se realiza en enero 2023.\nSeguimiento:  Adriana Correa","Segundo semestre","no",5,5,5,5,5,"Alto Aseguramiento",null,"Se validaron las actas #12 del 18 de julio, acta #14 de 16 de agosto con firmas, acta #16 de12 de septiembre, acta #18 del 13 de octubre de 2022 y se revisó agenda reunión del 8 de noviembre del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que evidencia el seguimiento a los resultados de la ejecución de las metas plan de desarrollo, proyectos de inversión y productos MGA. \nNo se ha reportado materialización del riesgo por parte de los responsables del proceso.\n\nFecha de verificación:  12/12/2022\nSeguimiento efectuado por: María Margarita Cruz Gómez- Profesional Contratista OCI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento efectuado por: María Margarita Cruz Gómez- Contratista OCI"]

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[null,null,"\nMAPA DE ASEGURAMIENTO IDEP\n",null,null,"Código: ","FT-MIC-03-22"]
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[null,null,null,null,null,"Fecha aprobación:","2022-04-13"]
[null,null,null,null,null,"Página","3 de 3"]
["No.","Aspecto clave de éxito","Area funcional - Proceso","No Riesgo","No Control","Nivel de confianza controles","Observación OCI"]
[1,"Subsistema de gestión ambiental","Subdirección administrativa y financiera - Recursos fisicos",1,1,"Alto aseguramiento"]
[2,"Subsistema de seguridad y salud en el trabajo.","Subdirección administrativa y financiera - Recursos fisicos",2,1,"Alto aseguramiento"]
[3,"Seguimiento al plan anual de adquisiciones.","Dirección y planeación. \nTodos los procesos.",3,1,"Alto aseguramiento"]
[4,"Seguimiento a las herramientas estrategicas de gestión. ","Mejoramiento integral y continuo. Todos los procesos",4,1,"Alto aseguramiento"]
[5,"Seguimiento a las metas del plan de desarrollo.","Dirección y planeación. \nTodos los procesos.",5,1,"Alto aseguramiento"]

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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían  a la 2ª línea de defensa."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Medio Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa."]
[]
[]
[null,"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea.\n",null,null,null,null,null,null,"Alto Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces confiará en los resultados del aseguramiento de la 2ª línea y basado en sus informes, auditará la efectividad de dicha función, evitando evaluar los controles de la 1ª línea."]
[null,null,null,null,null,null,null,null," "," "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Medio Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Bajo Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,"Alto Aseguramiento"," "]
[null,"La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento (2ª línea) para su mejora y evaluará los aspectos que considere relevantes de la 1ª línea de defensa.",null,null,null,null,null,null," "]
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["Bajo Aseguramiento","La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá auditar y generar hallazgos y recomendaciones a la función de aseguramiento para su mejora y evaluará los controles de 1ª línea de defensa que corresponderían  a la 2ª línea de defensa."]
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["Bajo Aseguramiento","Priorizar en su Plan Anual de Auditoría"]